|
|
Муниципальное задание на 2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов
|
СОГЛАСОВАНО
Начальник Финансово-экономического отдела администрации города Ржева Тверской области
О.Б. Кольцова
подпись расшифровка подписи
"___" ______________ 2017 г.
(дата)
|
УТВЕРЖДАЮ
Начальник Отдела образования
администрации города Ржева Тверской области
И.А. Иноземцева
подпись расшифровка подписи
"___" ______________ 2017 г.
(дата)
|
|
|
Заведующий
Руководитель учреждения
О.В. Федорова
подпись расшифровка подписи
"___" ______________ 2017 г.
(дата)
|
|
|
Главный бухгалтер
Руководитель финансовой службы учреждения
В.А. Цветкова
подпись расшифровка подписи
"___" ______________ 2017 г.
(дата)
|
Муниципальное задание
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 комбинированного вида города Ржева Тверской области
(наименование муниципального учреждения города Ржева Тверской области)
на 2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов
Часть I. Оказание муниципальной (-х) услуги (услуг)
|
N п/п |
Уникальный номер реестровой записи ведомственного перечня муниципальных услуг (работ) |
Наименование муниципальной услуги с указанием характеристик (содержание муниципальной услуги, условия оказания муниципальной услуги) |
Показатели муниципальной услуги |
Наименование/
единица измерения |
Допустимое (возможное) отклонение показателя качества муниципальной услуги |
Очередной финансовый 2017год |
Первый год планового периода 2018 |
Второй год планового периода 2019 |
Реквизиты нормативного правового или иного акта, определяющего порядок оказания муниципальной услуги, и ссылка на размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет |
|
1 |
'000000000002830195611785001100200006005100105 |
Присмотр и уход
Физические лица за исключением льготных категорий
от 1 года до 3 лет
Группа полного дня |
Категория потребителей |
Физические лица |
x |
x |
x |
x |
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Федеральный закон от 30.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» |
|
Объем оказания муниципальной услуги |
Число детей |
x |
21 |
21 |
21 |
|
Показатель качества 1 |
Адаптация детей раннего возраста |
0 |
100 |
100 |
100 |
|
Показатель качества 2 |
Посещаемость (выполнение дето-дней)/ проценты |
0 |
80 |
80 |
80 |
|
Показатель качества 3 |
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги / проценты |
5 |
100 |
100 |
100 |
|
Показатель качества 4 |
Укомплектованность штатов в группах раннего возраста/ проценты |
0 |
100 |
100 |
100 |
|
Показатель качества 5 |
Обеспеченность индивидуальными средствами гигиены/ проценты |
0 |
100 |
100 |
100 |
|
2 |
'000000000002830195611784000300300201007100105 |
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
от 1 года до 3 лет
Очная |
Категория потребителей |
Физические лица в возрасте до 8 лет |
x |
x |
x |
x |
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Федеральный закон от 30.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» |
|
Объем оказания муниципальной услуги |
Число обучающихся |
х |
21 |
21 |
21 |
|
Показатель качества 1 |
Уровень освоения воспитанниками образовательной программы дошкольного образовательного учреждения/проценты |
0 |
100 |
100 |
100 |
|
Показатель качества 2 |
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги /проценты |
5 |
100 |
100 |
100 |
|
Показатель качества 3 |
Количество воспитанников, получивших травмы в период пребывания в образовательной организации/человек |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Показатель качества 4 |
Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования/процент |
0 |
100 |
100 |
100 |
|
Показатель качества 5 |
Уровень заболеваемости воспитанников/проценты |
0,5 |
6 |
6 |
6 |
|
3 |
'000000000002830195611785001100300006003100105 |
Присмотр и уход
Физические лица за исключением льготных категорий
от 3 лет до 8 лет
Группа полного дня |
Категория потребителей |
Физические лица |
x |
x |
x |
x |
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Федеральный закон от 30.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» |
|
Объем оказания муниципальной услуги |
Число детей |
x |
103 |
103 |
103 |
|
Показатель качества 1 |
Соблюдение режима дня/процент |
0 |
100 |
100 |
100 |
|
Показатель качества 2 |
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги/ процент
|
5 |
100 |
100 |
100 |
|
Показатель качества 3 |
Полнота оснащения учреждения хозяйственными средствами/процент |
0 |
100 |
100 |
100 |
|
Показатель качества 4 |
Уровень заболеваемости воспитанников/процент |
0,5 |
4 |
4 |
4 |
|
4 |
'000000000002830195611784000300300301006100106 |
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей- инвалидов
от 3 лет до 8 лет
Очная |
Категория потребителей |
Физические лица в возрасте до 8 лет |
x |
x |
x |
x |
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Федеральный закон от 30.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» |
|
Объем оказания муниципальной услуги |
Число обучающихся |
х |
68 |
68 |
68 |
|
Показатель качества 1 |
Уровень освоения воспитанниками образовательной программы дошкольного образовательного учреждения/проценты |
0 |
100 |
100 |
100 |
|
Показатель качества 2 |
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги /проценты |
5 |
100 |
100 |
100 |
|
Показатель качества 3 |
Количество воспитанников, получивших травмы в период пребывания в образовательной организации/человек |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Показатель качества 4 |
Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования/процент |
0 |
100 |
100 |
100 |
|
Показатель качества 5 |
Уровень заболеваемости воспитанников/проценты |
0,5 |
4 |
4 |
4 |
|
5 |
'000000000002830195611784000300400301004100106 |
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
от 3 лет до 8 лет
Очная |
Категория потребителей |
Физические лица в возрасте до 8 лет |
x |
x |
x |
x |
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Федеральный закон от 30.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» |
|
Объем оказания муниципальной услуги |
Число обучающихся |
х |
35 |
35 |
35 |
|
Показатель качества 1 |
Уровень освоения воспитанниками образовательной программы дошкольного образовательного учреждения/проценты |
0 |
100 |
100 |
100 |
|
Показатель качества 2 |
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги /проценты |
5 |
100 |
100 |
100 |
|
Показатель качества 3 |
Количество воспитанников, получивших травмы в период пребывания в образовательной организации/человек |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Показатель качества 4 |
Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования/процент |
0 |
100 |
100 |
100 |
|
Показатель качества 5 |
Уровень заболеваемости воспитанников/проценты |
0,5 |
4 |
4 |
4 |
Часть II. Выполнение работы (работ)
Уставными документами не предусмотрено выполнение работ в учреждении.
Часть III. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
|
N п/п |
Уникальный номер реестровой записи ведомственного перечня муниципальных услуг (работ) |
Наименование муниципальной услуги (работы) с указанием характеристик (содержание услуги (работы), условия оказания (выполнения) услуги (работы)) |
Наименование параметра расчета объема субсидии |
Единица измерения |
Значение параметров расчета объема субсидии |
Значение параметров расчета объема субсидии |
Значение параметров расчета объема субсидии |
Формула расчета объема субсидии |
|
очередной финансовый 2017 год |
Первый 2018 год планового периода |
Второй 2019 год планового периода |
|
1 |
Услуги |
|
Затраты на оказание муниципальных услуг, всего |
руб. |
9 482 690,00 |
9 482 690,00 |
9 482 690,00 |
1 = 1.1 + 1.2+1.3+
1.4+1.5 |
|
1.1 |
000000000002830195611785001100200006005100105 |
Присмотр и уход
Физические лица за исключением льготных категорий
от 1 года до 3 лет
Группа полного дня |
Затраты на оказание муниципальной услуги, всего |
руб. |
650 253,00 |
650 253,00 |
650 253,00 |
1.1 = 1.1.1 + 1.1.2 |
|
1.1.1 |
|
бесплатная |
-за счет средств местного бюджета |
руб. |
421 963,00 |
421 963,00 |
421 963,00 |
1.1.1=1.1.3 х 1.1.4 |
|
1.1.2 |
|
платная |
-за счет родительской платы |
руб. |
228 290,00 |
228 290,00 |
228 290,00 |
1.1.2=1.1.5 х 1.1.6 |
|
1.1.3 |
|
|
Нормативные затраты на оказание муниципальным учреждением муниципальной услуги в пределах муниципального задания |
руб./ед. объема муниципальной услуги |
20 093,47 |
20 093,47 |
20 093,47 |
|
|
1.1.4 |
|
|
Объем муниципальной услуги, оказываемой в пределах муниципального задания |
человек |
21 |
21 |
21 |
|
|
1.1.5 |
|
|
Среднегодовой размер платы за оказание муниципальной услуги, оказываемой за плату в рамках муниципального задания |
руб./ед. объема муниципальной услуги |
10 870,97 |
10 870,97 |
10 870,97 |
|
|
1.1.6 |
|
|
Объем муниципальной услуги, оказываемой за плату в рамках муниципального задания |
человек |
21 |
21 |
21 |
|
|
1.2 |
'000000000002830195611784000300300201007100105 |
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
от 1 года до 3 лет
Очная
|
Затраты на оказание муниципальной услуги, всего |
руб. |
719 300,00 |
719 300,00 |
719 300,00 |
1.2=1.2.1х1.2.2 |
|
1.2.1 |
|
|
Нормативные затраты на оказание муниципальным учреждением муниципальной услуги в пределах муниципального задания |
руб./ед. объема муниципальной услуги |
34 252,38 |
34 252,38 |
34 252,38 |
|
|
1.2.2 |
|
|
Объем муниципальной услуги, оказываемой в пределах муниципального задания |
|
21 |
21
|
21 |
|
|
1.3 |
'000000000002830195611785001100300006003100105 |
Присмотр и уход
Физические лица за исключением льготных категорий
от 3 лет до 8 лет
Группа полного дня |
Затраты на оказание муниципальной услуги, всего |
руб. |
3 184 337,00 |
3 184 337,00
|
3 184 337,00 |
1.3=1.3.1х1.3.2 |
|
1.3.1 |
|
бесплатная |
-за счет средств местного бюджета |
руб. |
2 064 627,00 |
2 064 627,00
|
2 064 627,00 |
1.3.1=1.3.3х1.3.4 |
|
1.3.2 |
|
платная |
-за счет родительской платы |
руб. |
1 119 710,00 |
1 119 710,00
|
1 119 710,00 |
1.3.2=1.3.5х1.3.6 |
|
1.3.3 |
|
|
Нормативные затраты на оказание муниципальным учреждением муниципальной услуги в пределах муниципального задания |
руб./ед. объема муниципальной услуги |
23 198,06 |
23 198,10
|
23 198,10 |
|
|
1.3.4 |
|
|
Объем муниципальной услуги, оказываемой в пределах муниципального задания |
|
89 |
89
|
89 |
|
|
1.3.5 |
|
|
Среднегодовой размер платы за оказание муниципальной услуги, оказываемой за плату в рамках муниципального задания |
руб./ед. объема муниципальной услуги |
12 581 ,01 |
12 581 ,01
|
12 581 ,01 |
|
|
1.3.6 |
|
|
Объем муниципальной услуги, оказываемой за плату в рамках муниципального задания |
|
89 |
89 |
89 |
|
|
1.4 |
'000000000002830195611784000300300301006100106 |
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей- инвалидов
от 3 лет до 8 лет
Очная |
Затраты на оказание муниципальной услуги, всего |
руб. |
2 122 900,00 |
2 122 900,00 |
2 122 900,00 |
1.4=1.4.1х1.4.2 |
|
1.4.1 |
|
|
Нормативные затраты на оказание муниципальным учреждением муниципальной услуги в пределах муниципального задания |
руб./ед. объема муниципальной услуги |
31 219,12 |
31 219,12 |
31 219,12 |
|
|
1.4.2 |
|
|
Объем муниципальной услуги, оказываемой в пределах муниципального задания |
|
68 |
68 |
68 |
|
|
1.5 |
'000000000002830195611784000300400301004100106 |
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
от 3 лет до 8 лет
Очная |
Затраты на оказание муниципальной услуги, всего |
руб. |
2 805 900,00 |
2 805 900,00 |
2 805 900,00 |
1.5=1.5.1х1.5.2 |
|
1.5.1 |
|
|
Нормативные затраты на оказание муниципальным учреждением муниципальной услуги в пределах муниципального задания |
руб./ед. объема муниципальной услуги |
80 168,57 |
80 168,57 |
80 168,57 |
|
|
1.5.2 |
|
|
Объем муниципальной услуги, оказываемой в пределах муниципального задания |
|
35
|
35
|
35
|
|
|
2 |
Работы |
|
Затраты на выполнение работ, всего |
руб. |
|
|
|
2 = 2.1 + ... + 2.s |
|
2.1 |
|
|
Затраты на выполнение работы, всего |
руб. |
|
|
|
2.1 = 2.1.1 - 2.1.2 |
|
2.1.1 |
|
|
Затраты на выполнение муниципальным учреждением работы в пределах муниципального задания |
руб. |
|
|
|
|
|
2.1.2 |
|
|
Планируемый объем доходов от выполнения муниципальным учреждением работ за плату в пределах муниципального задания |
руб. |
|
|
|
|
|
3 |
Нормативные затраты на содержание муниципального имущества города Ржева Тверской области, в том числе: |
руб. |
1 227 106,00 |
1 227 106,00 |
1 227 106,00 |
3 = (3.1 + 3.2) |
|
3.1 |
Нормативные затраты на содержание муниципального имущества города Ржева Тверской области, за исключением затрат на уплату налогов (223,225,226 КОСГУ) |
руб. |
974 871,00 |
974 871,00 |
974 871,00 |
|
|
3.2 |
Нормативные затраты на уплату налогов (290 КОСГУ) |
руб. |
252 235,00 |
252 235,00 |
252 235,00 |
|
|
3.3 |
Коэффициент использования муниципального имущества города Ржева |
1 августа 2017 в 14:55
|